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2019年度四川省阿坝州档案馆部门决算

发布时间:2020-09-25
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来源:州档案馆
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2019年度

四川省阿坝州档案馆(本级)部门决算

   保密审查情况:已审查,内容审定

   部门主要负责人审签情况:已审签,同意对外公开

目录

公开时间:2020925

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

阿坝州档案馆履行州直机关、团体、事业单位、州属国有企业及其下属单位档案保管、使用职能,对县市档案馆业务进行指导。

(二)2019年重点工作完成情况。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1、推进机构改革工作。一是积极服务机构改革工作,督促指导州级涉改单位做好档案管理与处置,确保机构改革中档案得到妥善处置和安全保管。二是坚决服从机构改革调整,完成州档案馆挂牌及人员转隶工作,实现部门平稳、高效、有序运转。

2、服务脱贫攻坚工作。一是抓好精准扶贫档案工作指导。深入黑水、松潘、汶川开展精准扶贫档案工作专题调研,开展对县、乡镇精准扶贫档案专兼职人员现场指导,提升业务水平。二是持续深化驻村帮扶工作。多次到帮扶点——九寨沟县大录乡沙勿村开展扶贫慰问、政策宣讲、结对帮扶等活动,安排专项经费1.6万元用于帮扶村集体经济发展。落实定期联系机制,及时了解掌握、协调解决沙勿村经济建设、社会发展等面临的实际问题。参与九寨沟县2019年度脱贫攻坚州级考核验收。年内主要领导和班子成员到村开展工作6次,开展慰问活动1次。下派到黑水县芦花镇热拉村的驻村工作队员,在当地党委政府的统一领导下,全面围绕贫困户、贫困村脱贫相关标准,巩固基础,提升措施,全面摸排,在群众满意度上狠下功夫,助力黑水县顺利脱贫摘帽

3、推进档案馆舍建设。完成了州档案新馆建设项目竣工验收工作。完成了档案密集架,档案新馆设备(办公家具)采购、安装和调试。完成了档馆整体搬迁工作,单位搬迁至新办公区。抓好已下达投资计划中西部县级综合档案馆建设项目工作,督促、指导中西部县级综合档案馆加快建设进度,按时完成国家下达的投资计划。

4、深化档案文化建设。一是持续深入推进国家重点档案抢救保护项目——羌族《刷勒日》图经研究相关工作。完成《羌族〈刷勒日〉初释》和《羌族〈刷勒日〉图经(上、下册)》书稿内容编审,截至目前,两套图书均已交出版社进行审核排版,预计年内公开出版。同时,赴茂县、邛崃开展《刷勒日》传承人调研,访谈传承人6人(次),进一步摸清了传承谱系,完善了传承人资料库。二是完成《嘉绒藏族土司档案选译》编研成果5册,年内已出版发行。

5、加强档案宣传工作。一是加大档案宣传力度,组织全州档案系统开展“6·9”国际档案日及“12·4”宪法宣传日活动,同时结合基层调研、业务指导等工作,强化档案宣传,进一步增强社会档案意识。二是推进“阿坝记忆”和“口述历史”展陈工作,现已排查相关档案约7291卷,累计数字化档案4067卷,约801199页,涉及档案约占馆藏国家重点档案的50%。展览将通过近千件档案资料、图片和实物,揭秘阿坝历史和文化,2个展览预计今年年底布展。

6、提升档案基础业务水平。一是推进档案工作规范化建设。指导全州各级国家综合档案馆和州人民政府、州委宣传部等80多个机关、事业单位加强档案业务建设,进一步规范开展档案收集、保管、利用等工作。贯彻落实《四川省档案工作规范化管理办法》,组织开展档案业务规范化的指导、监督和认定工作,完成州、县14个法院和达古冰山管理局等机关(单位)档案工作规范化管理的认定和复查。积极宣传贯彻《四川省〈高等学校档案管理办法〉实施细则》,继续推进阿坝师专等高等学校档案工作规范化管理。二是联合州工业园区管委会,对工业园区入园企业开展档案工作专项督查和档案业务指导。引导和规范民营企业档案管理、有效服务民营企业各项工作。三是抽选三个以上重点建设项目,开展建设项目档案工作指导和督查,继续抓好重大建设项目档案工作。四是持续优化档案利用服务,截止11月,全年共计接待查档群众411人次,提供档案资料2301卷次,接待民生档案异地查档跨馆服务14人次67卷次,实现了档案信息远程利用。五是征集共计8万元实物档案。包括96岁离休老人邓占元保存的渡江胜利纪念章、解放西藏纪念章、康藏筑路纪念章、人民功臣纪念章、转业证书等证章档案13件,非遗文化传承雕刻诌舞面具11件,唐卡4幅,藏族服饰一批。

7、推进档案信息化建设。共计40万元经费确保了单位年初拟定的数字化项目和档案抢救和保护项目顺利开展,继续实施“存量数字化、增量电子化”战略,指导州、县档案馆、州政府等50多个机关、企事业单位开展电子文件归档管理和档案数字化工作。加强到期档案双移交进馆前的业务指导工作。积极稳妥推进州档案馆、州社保局、九寨沟管理局数字档案馆(室)建设试点示范工作。,二是5.0版档案管理软件运行顺畅,现有65个机关事业单位开通账户,45个机关事业单位正式启用软件,为“双套制”档案的接收管理提供了基础保障。三是扎实推进国家重点档案项目——目录基础体系建设,著录3个全宗1516卷民国档案,完成档案目录采集2万余条,现累计完成77000条目录,为重点档案的实体保护提供了支撑。对松潘档案馆馆藏的明朝时期的皇帝驿符进行了100余页的仿真复制。

8、强化档案安全工作。切实履行档案安全工作监督管理职责,认真贯彻落实《关于进一步加强档案安全工作的实施意见》,强化工作措施,印发《关于做好档案安全管理工作的通知》,对档案安全工作进行安排部署,建立健全档案安全工作机制,通过人防、物防和技防全力做好档案安全管理工作。同时以达标复查、业务指导等形式开展对档案馆(室)安全工作专项检查,排除档案安全隐患,确保了我州档案实体和信息绝对安全。

9.加强档案专业人才队伍建设。一是完成全州“定向评价、定向使用”档案系列专业技术人员基础数据搜集等工作,切实做好2019年度全州档案系列职称评审材料收集、审核,组织完成中、初级职称的评审工作。二是组织举办各类培训,学习贯彻新修订的《归档文件整理规则》,提升档案工作规范化管理水平,年内在红原县举办了为期1天的档案工作规范化管理培训,全县70余人参训。积极送培学员参加省档案局举办的各类档案业务培训班。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

单位年初收入预算安排为7,268,066.00元,决算数为7,221,195.42

二、机构设置

四川省阿坝州档案馆(本级)是参照公务员法管理的事业单位,无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,025.87万元。与2018年相比,收、支总计各增加 24.42万元,增长 1.22%。主要变动原因是今年我单位搬迁至新馆,单位新增了设备采购项目100万元,搬迁项目经费25万元,运转项目12余万元;新建档案馆项目财返和支出减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

   2019 年本年收入合计722.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入722.12万元,占 100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占 0.00%;上级补助收入0.00万元,占 0.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万元,占 0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占 0.00%;其他收入0. 00万元,占 0.00%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

   2019 年本年支出合计1,076.93万元,其中:基本支出651.77万元,占 60.52%;项目支出425.16万元,占 39.48%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占 0.00%;。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计占1,039.29万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加56.94万元,增长5.80%。主 要变动原因是2019我单位搬迁至新馆,单位新增了设备采购项目100万元,搬迁项目经费25万元,运转项目12余万元;新建档案馆项目财返和支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019 年一般公共预算财政拨款支出1,039.28万元,占本年支出合计的 96.50%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加 56.94万元,增长5.80%。主要变动原因是2019我单位搬迁至新馆,单位新增了设备采购项目100万元,搬迁项目经费25万元,运转项目12余万元;新建档案馆项目财返和支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出1,039.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出904.29万元,占87.01%外交支出(类)0.00万元,占0.00%,国防支出(类)0.00万元,占0.00%;公共安全支出(类0.00万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%社会保障和就业(类)支出64.99万元,占6.25%卫生健康支出(类)29.75万元,占2.86%%节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%农林水支出(类)0.00万元,占0.00%交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%资源勘探信息等支出(类)0.00万元,占0.00%商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%金融支出(类)0.00万元,占0.00%援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%住房保障支出(类)40.25万元,占3.87%粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%其他支出(类)0.00万元,占0.00%债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1,039.28,完成预算100.00%。其中:

1.一般公共服务(类)201(款)26(项)01: 支出决算为516.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数;一般公共服务(类)201(款)26(项)02 支出决算为190.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数;一般公共服务(类)201(款)26(项)04: 支出决算为3.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数;一般公共服务(类)201(款)26(项)99: 支出决算为192.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)208(款05(项)05: 支出决算为44.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数;社会保障和就业(类)208(款05(项)06: 支出决算为20.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数.

3.卫生健康(类)210(款)11(项)01:支出决算为22.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数;卫生健康(类)210(款)11(项)03:支出决算为6.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.房保障支出(类)221(款)02(项)01: 支出决算为40.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数.(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2019年一般公共预算财政拨款基本支出651.77万元,其中:

人员经费580.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费71.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.89万元,占 0.92%;公务接待费支出决算1.13万元,占 0.08%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加 -3.13万元,增长-100.00%

2.公务用车购置及运行维护费支出12.89万元,完成预算**%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.32万元,增长11.44%。主要原因是新建档案馆项目及涉及相关工作等导致出差较多,公车费增加其中:公务用车购置支出0.00万元。全 年按规定更新购置公务用车0辆,金额0.00万元。截至201912月底,单位共有公务用车 2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出12.89万元。主要用于开展档案业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.13万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加-0.37万元,增长-24.81%。主要原因是我单位2019励行节俭,节省公务接待开支。

国内公务接待支出1.13万元,主要用于开展工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待9批 次,44人次(不包括陪同人员),共计支出1.13万元,具体内容包括:接待省、市(州)、县级相关单位的调研、汇报工作等公务接待。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019 年,四川省阿坝州档案馆(本级)机关运行经费支出71.24万元,比2018年增加 -10.26万元,增长 -12.59%(或与2018年决算数持平)。主要原因是我单位切实按照相关要求,开展励行节约工作,节省公务经费开支。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019 年,四川省阿坝州档案馆(本级)政府采购支出总额101.00万元,其中:政府采购货物支出 101.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于新馆设备购置项目。授予中小企 业合同金额101.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额101.00万元,占政府 采购支出总额的100.00%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截 至20191231日,四川省阿坝州档案馆(本级)共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 2辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

1.根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对5个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本 部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位积极建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法有效地分配、使用财政资金,提高资金使用效率,保证档案工作有效有序地运行,对部门整体支出进行了有效控制和节约,合理安排部门整体经费支出,严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求,无“三公经费”超标情况,全面完成了年初既定的工作目标和预算安排的项目。本从评价情况来看我单位制定了专项资金管理办法,确保专项资金专款专用。专项资金主要用于完成重点档案抢救保护、数字化档案馆建设、新馆建设、搬迁、设备购置、正常运转。

1)州本级档案征集项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,共征集唐卡4幅,藏族服饰饰品一批、邓占元老人勋章等实物档案,推进特色档案征集入馆,丰富了馆藏。发现的主要问题:馆藏反映阿坝民生、改革、发展及民族特色的档案还有待征集。下一步改进措施:开展调研,摸清资源情况,加强组织领导,积极开展档案征集工作。

2)州本级重点档案抢救和保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障重点档案抢救和保护工作有力有序推进。发现的主要问题:馆藏的重点档案抢救和保护工作任务还很重。下一步改进措施:在现有条件下,切实保管保护好馆藏的重点档案,同时积极向国家、省、州争取相关项目,逐年地分重点、分层次、分门类的抓好重点档案抢救和保护工作。

3)州本级数字化档案馆项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,共计拟写文件级目录1万余条,启动5.0版档案管理软件,录入40余个单位档案数据,确保了重要档案实现规范化管理,使之达到永久保存、便捷利用、爱教基地宣传及提供政策依据的目的,发现的主要问题:我馆馆藏档案十二万元余卷,需要数字化档案数量大。下一步改进措施:极向国家、省、州争取相关项目,逐年地根据档案全宗特点,从查阅利用频繁、特色档案及民生档案方面,先易后难抓好档案数字化工作。

4)州本档案查阅利用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了取消利用档案收费之后,能继续为档案利用者提供服务。全年共计接待查档群众500余人次,提供档案资料2000余卷次,接待民生档案异地查档跨馆服务,实现了档案信息远程利用。发现的主要问题:大量民生档案未数字化,查阅利用不够快捷方便。下一步改进措施:克服现有档案数字化水平有待提高的实际困难,提高服务水平,让广大档案利用服务对象满意。。

5) 新馆搬迁项目预算数100万元,15万元,执行数分别100万元,,完成预算的100%。确保了州档案馆从州委大院搬迁至新办公地点俄尔雅新区,新馆正常运转投入使用。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

档案征集(州本级)

预算单位

阿坝州档案馆

预算执行情况(万元)

预算数:

8万元

执行数:

8万元

其中-财政拨款:

8万元

其中-财政拨款:

8万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

扩大馆藏,丰富馆藏,征集实物档案、照片档案、重大活动档案.

共征集唐卡4幅,藏族服饰饰品一批、邓占元老人勋章等实物档案。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

唐卡

4

4

4

项目完成指标

藏族服饰饰品档案

一批

一批

一批

项目完成指标

奖牌类档案

一批

一批

一批

效益指标

丰富馆藏

丰富馆藏

满意度指标

广大群众

100%满意

广大群众

100%满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

重点档案抢救和保护(州本级)

预算单位

阿坝州档案馆

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

持续不断地对馆藏档案进行抢救和保护,改善档案的保护、保管条件。

共完成1973余卷民国档案抢救及数字化扫描工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

特藏室部分民国档案

1500余卷档案抢救与数字化扫描工作

完成对民国档案2号全宗、5号全宗、8号全宗档案的抢救与数字化扫描工作

1973

效益指标

改善档案的保护、保管条件

1500余卷

改善档案的保护、保管条件

1973

满意度指标

广大群众

100%满意

广大群众

100%满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

数字化档案馆建设(州本级)

预算单位

阿坝州档案馆

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

持续不断地对馆藏档案进行抢救和保护,改善档案的保护、保管条件,提升查档服务效率。

共完成1059卷现行档案数字化扫描及文件级著录工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

馆藏现行档案

900余卷

完成对现行档案67号全宗、157号全宗档案的数字化扫描及文件级著录工作。

1059

效益指标

改善档案的保护、保管条件

900余卷

改善档案的保护、保管条件、提升查档服务效率

1059

满意度指标

广大群众

100%满意

广大群众

100%满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

新馆设备购置(州本级)

预算单位

阿坝州档案馆

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保了新档案馆从州委大院搬迁至新办公地点俄尔雅新区后能正常运行机制,各项工作正常开展。

确保了新档案馆从州委大院搬迁至新办公地点俄尔雅新区后能正常运行机制,各项工作正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

密集架

400余立方米

密集架

423余立方米

项目完成指标

办公家具

一批

办公家具

一批

满意度指标

广大群众

100%满意

广大群众

100%满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

档案查阅利用项目(州本级)

预算单位

阿坝州档案馆

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了取消利用档案收费之后,档案能继续为档案利用者提供服务,接待民生档案异地查档跨馆服务,实现了档案信息远程利用。

保障了取消利用档案收费之后,档案能继续为档案利用者提供服务,接待民生档案异地查档跨馆服务,实现了档案信息远程利用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

查档群众

500人次

查档群众

500人次

效益指标

提供档案资料

2000余次

提供档案资料

2000余次

满意度指标

广大群众

100%满意

广大群众

100%满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州档案馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对州本级档案征集项目、州本级重点档案抢救和保护项目、州本级数字化项目、州本级档案查阅利用项目、州本级新馆设备购置项目开展了绩效评价,《阿坝州档案馆项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 3、部门整体预算管理绩效管理情况

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来我单位积极建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法有效地分配、使用财政资金,提高资金使用效率,保证档案工作有效有序地运行,对部门整体支出进行了有效控制和节约,合理安排部门整体经费支出,严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求,无“三公经费”超标情况,全面完成了年初既定的工作目标和预算安排的项目。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看我单位制定了专项资金管理办法,确保专项资金专款专用。专项资金主要用于完成重点档案抢救保护、数字化档案馆建设、提高档案服务水平等方面工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)201(款)26(项)01——行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)201(款)26(项)02——一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)201(款)26(项)04——档案馆:指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

12. 一般公共服务(类)201(款)99(项)99——其他档案事务支出:反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)208(款)05(项)05——机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度的单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)208(款)05(项)06——机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度匝单位缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)11(项)01——行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)11(项)03——公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

16.住房保障支出(类)221(款)02(项)01——住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)



























四川省阿坝州档案馆(本级)

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